Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra v prílohe v prílohe vprílohe s DPH v prílohe v prílohe v prílohe ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 24.03.2023
    Faktúra v prílohe v prílohe 13 164,44 s DPH v prílohe v prílohe ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy február 2024 24.03.2023
    Faktúra 20250003 Inštalácia počítačovej siete, prístupových bodov a kamerového prístupu v budove ZŠ 9 978,14 s DPH 17.03.2025 ITEG s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra 20240016 Nákup PC profi A40 - ZŠ 6 ks 3 468,00 s DPH 02.12.2024 PaedDr. Erik Guman ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 03.12.2024
    Faktúra 1601026 škola v prírode 2 800,00 s DPH 14.06.2016 WANAKA ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 17.06.2016
    Faktúra 20240018 vydodanie projektovej dokumentácie - záhradná učebňa 2 340,00 s DPH 27.09.2024 KApAR, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 27.09.2024
    Faktúra FV240029 Nábytok do riaditeľne v ZŠ 2 052,00 s DPH 17.10.2024 Martin Rusinko - STOLARING ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.10.2024
    Faktúra FV240026 Nábytok do riaditeľne v ZŠ 2 030,00 s DPH 25.09.2024 Martin Rusinko - STOLARIS ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 27.09.2024
    Faktúra 20240146 Edukačné pomôcky do MŠ 1 756,00 s DPH 11.11.2024 LeDia creative s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.11.2024
    Faktúra 240076 škrabka zemiakov ŠJ 1 699,00 s DPH 15.11.2024 Gastro-galaxi, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.11.2024
    Faktúra 4455023054 dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ 1 297,20 s DPH 09.10.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 11.10.2024
    Faktúra 4447364953 dodávka plynu 1 297,20 s DPH 5200041803 09.05.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 4420752799 dodávka plynu 1 297,20 s DPH 08.11.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.11.2024
    Faktúra 4457501138 distribúcia zemného plynu - ZŠ s MŠ 1 297,20 s DPH 09.12.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 12.12.2024
    Faktúra 2410115657 ovocie a zelenina 1 260,00 s DPH 94/2024šj 30.09.2024 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.10.2024
    Objednávka 94/2024šj ovocie a zelenina 1 260,00 s DPH 2410115657 02.09.2024 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 15.10.2024
    Objednávka 123/2023šj ovocie a zelenina 1 196,76 s DPH 2310133392 02.11.2023 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 30.11.2023
    Faktúra ovocie a zelenina 1 196,76 s DPH 123/2023šj 2310133392 30.11.2023 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 30.11.2023
    Faktúra 30160001 nákup počítačových zostáv 1 195,20 s DPH 13.09.2016 SUPERMANI, s.r.o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 14.09.2016
    Objednávka 38/2025šj ovocie a zelenina 1 183,31 s DPH 03.03.2025 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 02.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2669