Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152082	nákup čistiacich prostriedkov	63,39	s DPH			26.06.2015	Ján Šurina TVS Žilina	ZŠ s MŠ Župčany				29.06.2015
	Faktúra	FV152225	dodávka mäsa	136,62	s DPH			24.06.2015	HURKA s.r.o.	ŠJ				24.06.2015
	Faktúra	52951505	dodávka potravín	15,66	s DPH			23.06.2015	MILK-AGRO spol. s r. o.	ŠJ				24.06.2015
	Objednávka	52/2015šj	mliečne výrobky a potraviny	27,74	s DPH			22.06.2015	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		23.06.2015
	Faktúra	15101615	dodávka ovocia a zeleniny	29,11	s DPH			22.06.2015	Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS	ŠJ				24.06.2015
	Objednávka	51/2015šj	ovocie a zelenina	29,11	s DPH		15101615	19.06.2015	Agroplus Ing.Lubomír Gallovič	Školská jedáleň		ved.ŠJ		22.06.2015
	Faktúra	11501447	dodávka čistiacich prostriedkov	47,18	s DPH			17.06.2015	Fifty-Fifty, s r. o.	ZŠ				17.06.2015
	Faktúra	11501446	dodávka čistiacich prostriedkov	81,85	s DPH			17.06.2015	Fifty-Fifty, s r. o.	MŠ				17.06.2015
	Faktúra	15101561	dodávka ovocia a zeleniny	28,51	s DPH			17.06.2015	Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS	ŠJ				17.06.2015
	Faktúra	1506000548	nákup programu Školská jedáleň 4	228,00	s DPH			16.06.2015	SOFT-GL s r. o.	ŠJ				17.06.2015
	Faktúra	FV1516105592	dodávka tonera	37,80	s DPH			15.06.2015	CAMEA Computer Systems a. s.	ZŠ				15.06.2015
	Objednávka	50/2015šj	mliečne výrobky a potraviny	15,66	s DPH			15.06.2015	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		16.06.2015
	Objednávka	49/2015šj	ovocie a zelenina	28,51	s DPH		15101561	15.06.2015	Agroplus Ing.Lubomír Gallovič	Školská jedáleň		ved.ŠJ		16.06.2015
	Faktúra	50021505	dodávka potravín		s DPH			15.06.2015	MILK-AGRO spol. s r. o.	ŠJ				15.06.2015
	Faktúra	15101492	dodávka ovocia a zeleniny	46,94	s DPH			10.06.2015	Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS	ŠJ				15.06.2015
	Objednávka	04/2015-ZŠ	program Školská jedáleň 4	228,00	s DPH			09.06.2015	SOFT-GL s r. o.	ŠJ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		09.06.2015
	Objednávka	48/2015šj	ovocie a zelenina	46,94	s DPH		15101492	08.06.2015	Agroplus Ing.Lubomír Gallovič	Školská jedáleň		ved.ŠJ		09.06.2015
	Objednávka	47/2015šj	mliečne výrobky a potraviny	36,40	s DPH			08.06.2015	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		09.06.2015
	Faktúra	1500057	nákup Tabla	25,00	s DPH			08.06.2015	Viliam Sysko	MŠ				09.06.2015
	Faktúra	3774380307	služby pevnej siete	41,16	s DPH			08.06.2015	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany				08.06.2015

<< | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2501-2520/2735