Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	27402505	mliečne výrobky a potraviny	234,80	s DPH	78/2025šj	22.07.2025	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	03.07.2025
Faktúra	712025	Prepravné- MŠ	430,50	s DPH		02.07.2025	SIMPO DOPRAVA s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.07.2025
Faktúra	20250009	služby v oblasti správcovstva IKT	1 364,00	s DPH		02.07.2025	ITEG s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	02.07.2025
Faktúra	28422505	mliečne výrobky a potraviny	125,21	s DPH	82/2025šj	02.07.2025	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	03.07.2025
Faktúra	163/2025	Výkon činnosti technika PO právnickej osoby a bezpečnostného technika	70,00	s DPH		02.07.2025	R.D.TECH., Radoslav Dugas	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	02.07.2025
Faktúra	20250201	Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ	47,95	s DPH		01.07.2025	Dosťbolo.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	01.07.2025
Faktúra	25125006	pečivo a potraviny	316,05	s DPH	81/2025šj	30.06.2025	Coop Jednota	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	03.07.2025
Faktúra	20255080	ročný poplatok za služby v oblasti segregácie - ZŠ	232,47	s DPH		27.06.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	30.06.2025
Faktúra	VFV/20253021111	mäso a pečivo	239,15	s DPH	80/2025šj	26.06.2025	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	03.07.2025
Faktúra	2510088344	ovocie a zelenina	919,29	s DPH	79/2025šj	25.06.2025	LUNYS, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	03.07.2025
Faktúra	FV202500612	Preprava na výlet - ZŠ	650,00	s DPH		24.06.2025	Vydra trans bus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	25.06.2025
Objednávka	82/2025šj	mliečne výrobky a potraviny	125,21	s DPH		23.06.2025	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ	03.07.2025
Objednávka	80/2025šj	mäso a pečivo	239,15	s DPH		23.06.2025	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ	03.07.2025
Faktúra	2697529	prenájom rohoží - ZŠ	42,68	s DPH		23.06.2025	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	26.06.2025
Faktúra	20250168	Predstavenie pre predškolákov - MŠ	190,00	s DPH		23.06.2025	Aurora Arts s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	26.06.2025
Faktúra	FV2503336	nákup drogeristického tovaru - ŠJ	138,18	s DPH		20.06.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	26.06.2025
Faktúra	VFV/2025302028	mäso a pečivo	254,62	s DPH	76/2025šj	20.06.2025	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	03.07.2025
Faktúra	7294184518	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	188,84	s DPH		19.06.2025	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	19.06.2025
Faktúra	26082505	mliečne výrobky a potraviny	245,78	s DPH	77/2025šj	19.06.2025	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	03.07.2025
Faktúra	7292695992	dodávka elektriny ZŠ	93,47	s DPH		19.06.2025	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	19.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2731

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie