Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany Základná škola s materskou školou Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany 171 ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7293292117	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	519,88	s DPH			04.02.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		10.02.2026
	Faktúra	8383101387	telekomunikačné služby ZŠ a MŠ	111,12	s DPH			04.02.2026	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		05.02.2026
	Faktúra	263015015	školenie ZŠ	29,00	s DPH			04.02.2026	RVC Prešov	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		10.02.2026
	Faktúra	7292770639	dodávka elektriny ZŠ	115,53	s DPH			04.02.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		10.02.2026
	Objednávka	19/2026šj	mäso	720,10	s DPH			03.02.2026	Šagát, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		04.03.2026
	Objednávka	21/2026šj	ovocie a zelenina	958,37	s DPH			02.02.2026	LUNYS, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		04.03.2026
	Objednávka	15/2026šj	pečivo	82,54	s DPH			02.02.2026	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		04.03.2026
	Faktúra	3692605	mliečne výrobky a potraviny	305,28	s DPH	13/2026šj		02.02.2026	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		04.02.2026
	Faktúra	2610016358	ovocie a zelenina	660,09	s DPH	10/2026šj		30.01.2026	LUNYS, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		04.02.2026
	Faktúra	VFV/2026300093	pečivo	60,86	s DPH	8/2026šj		30.01.2026	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		04.02.2026
	Faktúra		poistenie digitálnej techniky v ZŠ	120,69	s DPH		9060280064	30.01.2026	UNIQA pojišťovna, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		30.01.2026
	Faktúra	2601081	mäso	551,37	s DPH	9/2026šj		30.01.2026	Šagát, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		04.02.2026
	Faktúra	26125001	potraviny	203,04	s DPH	11/2026šj		30.01.2026	Coop Jednota	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		04.02.2026
	Faktúra	260150891	školské ovocie	0,00	s DPH	12/2026šj		29.01.2026	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		04.02.2026
	Objednávka	12/2026šj	školské ovocie	0,00	s DPH			28.01.2026	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		04.02.2026
	Faktúra	202600659	predplatné časopisu ŠKOLA - ZŠ	53,00	s DPH			27.01.2026	Pack4you, s. r. o. - Raabe	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		28.01.2026
	Faktúra	FV2616100802	Nákup tonerov ŠJ	72,08	s DPH			27.01.2026	CAMEA SK s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		30.01.2026
	Faktúra	2272605	mliečne výrobky a potraviny	294,28	s DPH	7/2026šj		27.01.2026	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		04.02.2026
	Objednávka	13/2026šj	mliečne výrobky a potraviny	305,28	s DPH			26.01.2026	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		04.02.2026
	Faktúra	260109	mrazené potraviny	278,61	s DPH	5/2026šj		23.01.2026	Tatraprim Vrbov	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		26.01.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3198