Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 3/2025šj bio potraviny 125,64 s DPH 10.01.2025 Ovocná záhrada s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 17.01.2025
    Objednávka 5/2025šj mäso a pečivo 269,84 s DPH 10.01.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 06.02.2025
    Objednávka 2/2025šj mliečne výrobky a potraviny 384,02 s DPH 09.01.2025 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 17.01.2025
    Faktúra 2635957 prenájom rohoží - ZŠ 41,64 s DPH 08.01.2025 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 09.01.2025
    Faktúra 2635958 prenájom rohoží - MŠ 49,21 s DPH 08.01.2025 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 09.01.2025
    Objednávka 1/2025šj mäso a pečivo 140,14 s DPH 07.01.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 14.01.2025
    Objednávka 11/2025šj ovocie a zelenina 806,15 s DPH 07.01.2025 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 06.02.2025
    Objednávka 13/2025šj pečivo a potraviny 133,12 s DPH 07.01.2025 Coop Jednota Školská jedáleň ved.ŠJ 06.02.2025
    Faktúra FV250028 nákup kompatibilnej lampy ZŠ 128,13 s DPH 07.01.2025 PcProfi, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 09.01.2025
    Faktúra 24125011 potraviny 141,61 s DPH 137/2024šj 20.12.2024 Coop Jednota, spotr. dr. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
    Faktúra 2410152462 ovocie a zelenina 755,40 s DPH 135/2024šj 19.12.2024 Lunys, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
    Faktúra 57202405 mlieko a potraviny 272,99 s DPH 133/2024šj 19.12.2024 Milk Agro, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
    Faktúra 57752405 mlieko a potraviny 161,60 s DPH 134/2024šj 19.12.2024 Milk Agro, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
    Faktúra VFV/2024303432 mäso a pečivo 202,76 s DPH 136/2024šj 19.12.2024 Agro Branisko, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
    Faktúra FV241207 Doprava - kino ZŠ 150,00 s DPH 17.12.2024 VYDRA TRANS BUS s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2024
    Faktúra 2024287 edukačné pomôcky ZŠ 648,00 s DPH 16.12.2024 All 4 school - Fabianova s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2024
    Faktúra 202421002 Katalóg podporných opatrení - ZŠ 119,00 s DPH 16.12.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2024
    Objednávka 134/2024šj mlieko a potraviny 161,60 s DPH 16.12.2024 Milk Agro, s.r.o. ŠJ ved. ŠJ 05.01.2025
    Faktúra 324/2024 Činnosť BOZP technika 70,00 s DPH 16.12.2024 R.D.TECH., Radoslav Dugas ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 19.12.2024
    Faktúra 56462405 mlieko a potraviny 178,99 s DPH 132/2024šj 16.12.2024 Milk Agro, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/2669