Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	99817155	poskytnutie odbornej a poradenskej činnosti	300,00	s DPH		03.05.2017	Mesto Prešov	ZŠ s MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	09.05.2017	05.05.2017
Faktúra	2615230	prenájom rohoží - MŠ	62,64	s DPH		06.11.2024	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		08.11.2024
Faktúra	2017020	nákup tonerov	21,60	s DPH		10.04.2017	SUPERMANI. s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	14.04.2017	05.05.2017
Faktúra	8359260583	poplatky za služby telefón ZŠ a MŠ	82,46	s DPH		08.11.2024	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		08.11.2024
Faktúra	FV-2017-50-000063	internet	15,90	s DPH		05.05.2017	Presnet-media s r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.05.2017	11.05.2017
Faktúra	FV-2017-50-000064	internet	11,70	s DPH		05.05.2017	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.05.2017	11.05.2017
Faktúra	FV171079	Prístup do databázy testov ALF SK	99,00	s DPH		12.05.2017	PcProfi, s. r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	30.05.2017	17.05.2017
Faktúra	2607237	prenájom rohoží - MŠ	-33,24	s DPH		10.10.2024	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		29.10.2024
Faktúra	7293015927	elektrina	167,92	s DPH		17.05.2017	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.05.2017	17.05.2017
Faktúra	2615229	prenájom rohoží - ZŠ	38,98	s DPH		07.11.2024	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		08.11.2024
Faktúra	PO7244324	Zber a odvoz odpadu ŠJ	78,60	s DPH		11.11.2024	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		15.11.2024
Faktúra	2667002510	poistenie majetok a efekt	165,00	s DPH		29.05.2017	UNIQA poisťovňa, a. s.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.06.2017	02.06.2017
Faktúra	4420752799	dodávka plynu	1 297,20	s DPH		08.11.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		15.11.2024
Faktúra	7857000096	poistenie majetok a efekt	71,95	s DPH		29.05.2017	UNIQA poisťovňa, a. s.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	02.06.2017	02.06.2017
Faktúra	20240146	Edukačné pomôcky do MŠ	1 756,00	s DPH		11.11.2024	LeDia creative s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		15.11.2024
Faktúra	2240001234	predplatné časopisu - MŠ	118,80	s DPH		22.10.2024	Nakladatelství Forum s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		05.11.2024
Faktúra	240076	škrabka zemiakov ŠJ	1 699,00	s DPH		15.11.2024	Gastro-galaxi, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		15.11.2024
Faktúra	202424	Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu - ZŠ, MŠ, ŠJ	629,00	s DPH		04.11.2024	Kardio prevencia s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		05.11.2024
Faktúra	2017057	odb. prehliadka nízkotlakovej kotolne	60,00	s DPH		27.10.2017	Ing. Jozef Komár - KOVAP	ZŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	06.11.2017	07.11.2017
Faktúra	170100489	služby - účtovníctvo	246,00	s DPH	2000/743	30.10.2017	Remek, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	06.11.2017	07.11.2017

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/2735

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie