Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	3400495	Servis konvektomatu	88,44	s DPH		10.10.2024	Eurogastrop, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.10.2024
Faktúra	2605129	prenájom rohoží	38,98	s DPH		10.10.2024	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.10.2024
Faktúra	4455023054	dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ	1 297,20	s DPH		09.10.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.10.2024
Faktúra	70765186	Komensky ZŠ	24,00	s DPH		09.10.2024	Komensky, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.10.2024
Faktúra	83577671566	internet a telefón MŠ a ZŠ	82,65	s DPH		09.10.2024	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.10.2024
Faktúra	20250073	tovar a služby - MŠ	180,00	s DPH		25.04.2025	Aurora Arts s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	28.04.2025
Faktúra	2024VF0585	Školské stoličky a stoly do tried - ZŠ	944,00	s DPH		02.10.2024	K-Ten KOVO, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.10.2024
Faktúra	2501358057	dodávka vody - MŠ a ŠJ	211,52	s DPH	50-0000583005PO2012	24.04.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.04.2025
Faktúra	250200308	Účtovníctvo RO pre školy - ZŠ	328,35	s DPH		16.04.2025	Remek, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	28.04.2025
Faktúra	FV240038	Servis kotla ZŠ	400,00	s DPH		09.10.2024	Žabka trade s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.10.2024
Faktúra	7292754624	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	235,48	s DPH		11.10.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.10.2024
Faktúra	7292976399	dodávka elektriny ZŠ	120,22	s DPH		11.10.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.10.2024
Faktúra	10240277	Fixky - MŠ	103,80	s DPH		11.10.2024	Pavol Krajňák	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	14.10.2024
Faktúra	3102404499	Počítadlo drevené veľké - ZŠ	302,16	s DPH		11.10.2024	TOP OFFICE s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	14.10.2024
Faktúra	FV240027	Obložková zárubňa, obklad steny v ZŠ	330,00	s DPH		02.10.2024	Martin Rusinko - STOLARIS	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.10.2024
Faktúra	260/2024	Činnosť BOZP technika	70,00	s DPH		02.10.2024	R.D.TECH., Radoslav Dugas	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.10.2024
Faktúra	FV250120	Prístup do databázy testov Alf - ZŠ	300,00	s DPH		25.04.2025	4school s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.05.2025
Faktúra	FV242249	servis IKT v ZŠ	42,00	s DPH		16.09.2024	PcProfi, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	16.09.2024
Faktúra	4484380297	dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ	1 297.20	s DPH		09.09.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	10.09.2024
Faktúra	8355831298	služby pevnej a mobilnej siete - MŠ a ZŠ	82,32	s DPH		09.09.2024	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	10.09.2024

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/2976

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie