Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	61/2015šj	mliečne výrobky a potraviny	83,27	s DPH		78101505	17.09.2015	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ	23.09.2015
Faktúra		pečivo a potraviny	126,07	s DPH		53150696	16.09.2015	COOP Jednota	Školská jedáleň		ved.ŠJ	22.09.2015
Objednávka	60/2015šj	mliečne výrobky a potraviny	48,74	s DPH		76711505	10.09.2015	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ	23.09.2015
Faktúra		ovocie a zelenina	77,93	s DPH	15102066		10.09.2015	Agroplus Ing.Lubomír Gallovič	Školská jedáleň		ved.ŠJ	10.09.2015
Objednávka	57/2015šj	ovocie a zelenina	77,93	s DPH		15102066	09.09.2015	Agroplus Ing.Lubomír Gallovič	Školská jedáleň		ved.ŠJ	10.09.2015
Faktúra		mliečne výrobky a potraviny	299,44	s DPH	73301505		09.09.2015	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ	09.09.2015
Objednávka	66/2015šj	potraviny	171,50	s DPH		10146	08.09.2015	COOP Jednota	Školská jedáleň		ved.ŠJ	02.10.2015
Objednávka	56/2015šj	mliečne výrobky a potraviny	299,44	s DPH		73301505	03.09.2015	MilkAgro	šj		ved.ŠJ	09.09.2015
Faktúra	15102007	ovocie a zelenina	50,12	s DPH			02.09.2015	Agroplus Ing. Gallovič	šj			03.09.2015
Objednávka	58/2015šj	pečivo a potraviny	126,07	s DPH		53150696	02.09.2015	COOP Jednota	Školská jedáleň		ved.ŠJ	22.09.2015
Objednávka	63/2015šj	mäso	238,80	s DPH		FV153506	01.09.2015	HURKA s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ	29.09.2015
Objednávka	55/2015šj	ovocie a zelenina	50,12	s DPH		15102007	01.09.2015	Agroplus Ing. Gallovič	šj		vedúca ŠJ	03.09.2015
Faktúra	18449/18449/0/0	poistenie majetok a efekt	33,83	s DPH			28.08.2015	UNIQA	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	31.08.2015
Faktúra	18448/18448/0/0	poistenie úrazové	107,16	s DPH			28.08.2015	UNIQA poisťovňa, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	31.08.2015
Faktúra	7318217242	dodávka plynu	772,00	s DPH			02.07.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Župčany			03.07.2015
Faktúra	203/2015	činnosť technika PO, ABT a PZS	70,00	s DPH			02.07.2015	R.D.TECH. Radoslav Dugas	ZŠ s MŠ Župčany			03.07.2015
Objednávka	03/2015-ZŠ	objednávka na vypracovanie internej dokumentácie	85,00	s DPH			30.06.2015	CUBS plus, s r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	01.07.2015
Faktúra	21601603	nákup nábytku	193,52	s DPH			29.06.2015	NOMILAND, s r. o.	MŠ			29.06.2015
Faktúra	54701505	dodávka potravín	27,74	s DPH			29.06.2015	MILK-AGRO spol. s r. o.	ŠJ			30.06.2015
Faktúra	F2150625	Inštalačné práce a nákup internetového zariadenia	110,78	s DPH			26.06.2015	Ing. Vladimír Malata - ZETTEC	ZŠ			29.06.2015

<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | >> zobrazené záznamy: 2481-2500/2735

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie